Petit retour sur le déploiement de l& #39;outil de planning budgétaire #pbcs d& #39;Oracle par @LouvreHotels
Un #usecase emblématique de pilotage et #trasnfonum pendant la crise sanitaire
#cloud #finance #budget

https://abs.twimg.com/emoji/v2/... draggable="false" alt="1⃣" title="Tastenkappe Ziffer 1" aria-label="Emoji: Tastenkappe Ziffer 1"> D& #39;abord PBCS, c& #39;est "Planning et Budget #Cloud #Services." L& #39;outil permet de construire des états financiers prédictifs et réconcilier la vision des managers et la réalité opérationnelle en continu.
Une dimension prédictive permet aussi d& #39;évaluer des scénarios.

https://abs.twimg.com/emoji/v2/... draggable="false" alt="2⃣" title="Tastenkappe Ziffer 2" aria-label="Emoji: Tastenkappe Ziffer 2"> @LouvreHotels c& #39;est donc 132 000 chambres de par le monde et 2 Mds/€ de CA.
C& #39;est aussi un secteur sévèrement touché par la pandémie bien évidemment...

https://abs.twimg.com/emoji/v2/... draggable="false" alt="3⃣" title="Tastenkappe Ziffer 3" aria-label="Emoji: Tastenkappe Ziffer 3"> Le pilotage de la crise ? "Délicat de faire un budget 2020 en se fondant sur le passé. Donc reforecast (budget actualisé) et un budget à base zéro pour s& #39;adapter à la crise. L& #39;essentiel reste le cash et un ciblage des dépenses" pour Georges Azevedo

https://abs.twimg.com/emoji/v2/... draggable="false" alt="4⃣" title="Tastenkappe Ziffer 4" aria-label="Emoji: Tastenkappe Ziffer 4"> La #data est l& #39;élément clé du pilotage. Les prévision s& #39;appuient sur la remontée d& #39;infos issues des opérateurs métiers (le revenu par chambre) et autres indicateurs consolidés dans #PBCS.

https://abs.twimg.com/emoji/v2/... draggable="false" alt="5⃣" title="Tastenkappe Ziffer 5" aria-label="Emoji: Tastenkappe Ziffer 5"> le projet

Un projet de #transfonum sur 3 ans, mais 4 mois pour #PBCS. La migration ves #PBCS est initié par le contrôle de gestion sur le périmètre buget et prévision. Un périmètre limité en guise de marqueur. L& #39;idée est de sortir du cauchemar des 200 maquettes #Excel

https://abs.twimg.com/emoji/v2/... draggable="false" alt="6⃣" title="Tastenkappe Ziffer 6" aria-label="Emoji: Tastenkappe Ziffer 6"> Pour Georges Azevedo toutefois, "Excel sera toujours utilisé, les contrôleurs de gestion adorent Excel." Dont acte. #PBCS s& #39;interface avec la suite Office 365 déjà déployée par @LouvreHotels
#cloud

https://abs.twimg.com/emoji/v2/... draggable="false" alt="7⃣" title="Tastenkappe Ziffer 7" aria-label="Emoji: Tastenkappe Ziffer 7"> "& #39;l& #39;important est de rester sur des standards. Faire simple, être humble dans le périmètre et regarder ce que la solution peut apporter en respectant les standards et en s& #39;appuyant sur l& #39;éditeur .

https://abs.twimg.com/emoji/v2/... draggable="false" alt="8⃣" title="Tastenkappe Ziffer 8" aria-label="Emoji: Tastenkappe Ziffer 8"> Résultats :

En 4 mois le projet Ginko est réalisé en suivant ces conditions :
-Préparation des tables en amont
-Feuille de route claire et limitée

Ajout du reporting et pilotage des investissements (capex) sur le même cube

https://abs.twimg.com/emoji/v2/... draggable="false" alt="9⃣" title="Tastenkappe Ziffer 9" aria-label="Emoji: Tastenkappe Ziffer 9"> Quelle conduite du changement ?

https://abs.twimg.com/emoji/v2/... draggable="false" alt="☑️" title="Kästchen mit Häkchen" aria-label="Emoji: Kästchen mit Häkchen">Ne pas imposer mais convaincre de passer à une solution digitale
https://abs.twimg.com/emoji/v2/... draggable="false" alt="☑️" title="Kästchen mit Häkchen" aria-label="Emoji: Kästchen mit Häkchen">Simplifier au max et optimiser
https://abs.twimg.com/emoji/v2/... draggable="false" alt="☑️" title="Kästchen mit Häkchen" aria-label="Emoji: Kästchen mit Häkchen"> Construire par brique
https://abs.twimg.com/emoji/v2/... draggable="false" alt="☑️" title="Kästchen mit Häkchen" aria-label="Emoji: Kästchen mit Häkchen"> Intégrer les opérationnels dès le début (c& #39;est un projet métier)
https://abs.twimg.com/emoji/v2/... draggable="false" alt="☑️" title="Kästchen mit Häkchen" aria-label="Emoji: Kästchen mit Häkchen">Intégration des contrôleurs de gestion en amont

https://abs.twimg.com/emoji/v2/... draggable="false" alt="🔟" title="Taste 10" aria-label="Emoji: Taste 10"> Résultat

"Le ratio change entre animateurs du processus de planning budgétaire et contributeurs. Les contributeurs sont plus sollicités et autonomes dans la construction de leur plan budgétaire. Il y a un équilibrage qui s& #39;est fait" selon Georges Azevedo

https://abs.twimg.com/emoji/v2/... draggable="false" alt="1⃣" title="Tastenkappe Ziffer 1" aria-label="Emoji: Tastenkappe Ziffer 1">https://abs.twimg.com/emoji/v2/... draggable="false" alt="1⃣" title="Tastenkappe Ziffer 1" aria-label="Emoji: Tastenkappe Ziffer 1"> Ensuite ?

Migration vers un #ERP #Cloud avec intégration du modèle de gestion #EPM entreprise pour combiner transactionnel, ERP et données réelles pour la mesure de performance.

Conclusion

Le pilotage budgétaire temps réel est une tannée pour les entreprises : remontée de la #data, réconciliation, forecast et reforecast. #PBCS peut aider :)

Merci pour la lecture

#finance #budget #PlanningProcesses https://youtu.be/4bxo2HRNU-k ">https://youtu.be/4bxo2HRNU...