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Petit retour sur le déploiement de l'outil de planning budgétaire #pbcs d'Oracle par @LouvreHotels
Un #usecase emblématique de pilotage et #trasnfonum pendant la crise sanitaire
#cloud #finance #budget
Un #usecase emblématique de pilotage et #trasnfonum pendant la crise sanitaire
#cloud #finance #budget
D'abord PBCS, c'est "Planning et Budget #Cloud #Services." L'outil permet de construire des états financiers prédictifs et réconcilier la vision des managers et la réalité opérationnelle en continu. Une dimension prédictive permet aussi d'évaluer des scénarios.
@LouvreHotels c'est donc 132 000 chambres de par le monde et 2 Mds/€ de CA. C'est aussi un secteur sévèrement touché par la pandémie bien évidemment...
Le pilotage de la crise ? "Délicat de faire un budget 2020 en se fondant sur le passé. Donc reforecast (budget actualisé) et un budget à base zéro pour s'adapter à la crise. L'essentiel reste le cash et un ciblage des dépenses" pour Georges Azevedo
La #data est l'élément clé du pilotage. Les prévision s'appuient sur la remontée d'infos issues des opérateurs métiers (le revenu par chambre) et autres indicateurs consolidés dans #PBCS.
le projet Un projet de #transfonum sur 3 ans, mais 4 mois pour #PBCS. La migration ves #PBCS est initié par le contrôle de gestion sur le périmètre buget et prévision. Un périmètre limité en guise de marqueur. L'idée est de sortir du cauchemar des 200 maquettes #Excel
Pour Georges Azevedo toutefois, "Excel sera toujours utilisé, les contrôleurs de gestion adorent Excel." Dont acte. #PBCS s'interface avec la suite Office 365 déjà déployée par @LouvreHotels #cloud
"'l'important est de rester sur des standards. Faire simple, être humble dans le périmètre et regarder ce que la solution peut apporter en respectant les standards et en s'appuyant sur l'éditeur .
Résultats : En 4 mois le projet Ginko est réalisé en suivant ces conditions :
-Préparation des tables en amont
-Feuille de route claire et limitée
Ajout du reporting et pilotage des investissements (capex) sur le même cube
Quelle conduite du changement ?
Ne pas imposer mais convaincre de passer à une solution digitaleSimplifier au max et optimiser Construire par brique Intégrer les opérationnels dès le début (c'est un projet métier)Intégration des contrôleurs de gestion en amont
Résultat"Le ratio change entre animateurs du processus de planning budgétaire et contributeurs. Les contributeurs sont plus sollicités et autonomes dans la construction de leur plan budgétaire. Il y a un équilibrage qui s'est fait" selon Georges Azevedo
Ensuite ? Migration vers un #ERP #Cloud avec intégration du modèle de gestion #EPM entreprise pour combiner transactionnel, ERP et données réelles pour la mesure de performance.
Conclusion
Le pilotage budgétaire temps réel est une tannée pour les entreprises : remontée de la #data, réconciliation, forecast et reforecast. #PBCS peut aider :)
Merci pour la lecture
#finance #budget #PlanningProcesses
Le pilotage budgétaire temps réel est une tannée pour les entreprises : remontée de la #data, réconciliation, forecast et reforecast. #PBCS peut aider :)
Merci pour la lecture
#finance #budget #PlanningProcesses
